省作协强化绩效监控管理促进预算项目绩效创优
来源： 办公室 发布时间： 2017-09-05 作者： 财 务
绩效监控处于全过程预算绩效管理的中间环节，在预算执行和监督过程中承前启后，是连接绩效目标与绩效评价的关键“链条”，具有重要的地位。实施绩效监控管理，有助于及时纠正项目执行偏差，有助于绩效目标的实现。
一、按财政要求，实施绩效监控
我会预算绩效管理工作提质升级始于2014年，当年成立了省作协预算绩效管理工作领导小组，2015年底由党组书记、副主席朱训集任组长，党组成员、副主席梁必文，副主席、财务分管负责人高晓晖任副组长，相关业务处室负责人为成员。领导小组都召开会议，布置预算绩效管理工作，研究财务预算重大问题。2017年2月省财政厅批复我会部门预算后，党组高度重视，预算绩效管理工作领导小组召开各部门负责人专题会议，强调要加强绩效监控管理，促进项目绩效创优。
二、明确绩效监控范围全覆盖
2017年我会三个一级预算项目：机关运行及物业管理经费、公共文化产品及服务经费、长江文艺办刊经费。三个项目预算合计1267万元，全部纳入监控范围。
三、监控措施：
1、进度监控。每季度末进行项目执行进度核查，填写“项目预算绩效目标执行进度表”，2017年初，在省财政厅批复预算报告后，财务室依据预算文本上编制的绩效目标，即产出指标和效益指标，对这两类指标从五个维度进行监控，分别是：预算、绩效目标、已支付金额、执行进度、下季度预计完成；在执行部门每次完成活动后，到财务室报销费用时，需提交进度表，实施进度监控：一是有效预算项目经费因执行进度安排不够科学造成预算结余；二是有利于适时调整项目预算与预算执行之间的偏差。比如湖北文学奖项目因改革调整，预算难以执行，我会通过进度监控，及时申请了预算调整。
2、绩效指标监控。要求执行部门在文学活动完成后提交项目资金绩效报告，项目资金绩效报告分为五个模块：项目概况、项目组织实施情况、项目绩效情况、其他需要说明的问题、项目综合评价评语。例如理论室文学采风活动和文学院采风活动完成后，分别依据活动开展情况撰写项目资金绩效报告，完整报告了活动日程及产生的绩效。
3、痕迹监控。要求执行部门提交完整的绩效佐证材料。我会文学项目主要分三种：资助作家、资助作品、资助文学活动，在每次完成活动后，到财务室报销费用时，必须分类提供佐证材料，例如：资助作家需提供作家名单、文学作品清单、出版书籍图片等；资助文学活动需提供活动方案，活动照片、活动视频、活动简报、活动记录等。例如荆楚作家走乡村项目完成后，执行项目的创作联络部提供了方案、活动照片、创作成果。
通过开展预算项目绩效监控，及时发现和纠正了财政资金运行中的问题，提高了资金的使用效益；解决了各部门绩效评价责任错位等问题、进一步强化全员的绩效观念。
